今年以來，瑞海礦（kuàng）業始終堅守內控合規底（dǐ）線，不斷夯實內管（guǎn）合規管理根基，認真念好“嚴實細”三字經，有力推動項目建設順利進展，保障了企業運營合規有（yǒu）序。

“嚴”字當頭，推進（jìn）製度化建設。為抓好源頭管理，推進製度建設，企業成立了內（nèi）部內控管理領導（dǎo）小（xiǎo）組,由（yóu）“一把（bǎ）手”牽頭抓，分管經營層具體抓。企管審計（jì）部（bù）門組織各職能（néng）科室（shì）對（duì）企業現行的20項主（zhǔ）要管理製（zhì）度進行修訂和完善,梳理和更新業務流程29項，辨識並（bìng）重點管控（kòng）風險點50項（xiàng）,進一步規範了內控管理機製,有效增強了各（gè）部門風險管理意識，最大程度規避（bì）了日常管理中的風險，使內控管理水平進一步提升。

“細”節入（rù）手，抓好常態化培（péi）訓（xùn）。企業從教（jiāo）育培訓入手，不斷提升專業管理人（rén）員的（de）業務水平，牢固樹立廣大員工風險管控意識。安排專管人員參與小蝌蚪视频.WWW礦業組織的內控審計專題培訓,協調（diào）審計部對企業內控管理（lǐ）進行指導和幫助（zhù），分別從（cóng）“製度健全”，“流程（chéng）完（wán）善”，“風險（xiǎn）防控（kòng）”三個方麵剖析內控（kòng）管理風險帶來的（de）危（wēi）害，用發生在身邊的內控（kòng）漏洞案例警示從業人員時刻（kè）保持敬畏之心;同時，按照學製度、用標準的培訓要求，組織各科室每（měi）周培訓一項（xiàng）製度，累計培訓1790餘人次（cì），為（wéi）保障項目建（jiàn）設合規管理奠定了堅實基礎。

落（luò）到“實”處，突出（chū）重點化（huà）管控。企業突出內控審計重點，把工作重點投入到項目建（jiàn）設的（de）全（quán）過程，今年以來，大（dà）力抓好工程控（kòng）製價編製審查、工程驗收審計及設備、物資到貨驗收等，累計參加物資驗收2000餘次（cì），工（gōng）程（chéng）驗收1300餘次，項目建設控製價編製3次，工程（chéng）審（shěn）計80餘個，出具內控審計報告16個，提出審計建議60個，實現審計效益540餘萬元。